مهم‌ترین خطاهای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

خطای مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست

1- شماره مالیاتی تکراری است (فیلد taxid)

2- شناسه یکتای حافظه مالیاتی (شش حرفی) درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد

3- تاریخ در شماره مالیاتی (5 کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب یکسان نیست

4- رقم کنترلی (Verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است

5-شماره صورتحساب درج شده تکراری باشد (فیلد inno). شماره صورتحساب بایستی همیشه یکتا باشد و حتی درپایان سال مالی نیز ریست نشود.

خطای مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست

1- تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال حاضر بزرگتر باشد (بیش از 30,000 میلی ثانیه)

2- تاریخ و زمان دریافت صورتحساب در بازه مجاز ارسال صورتحساب مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب نیست (در زمان نگارش این متن بازه مجاز 21 روز می باشد)

3- در صورتی که موضوع صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش) باشد، تاریخ و زمان صورتحساب نباید از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع کوچکتر باشد

خطای مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیست

1- الگوی غیرصادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت https://stuffid.tax.gov.ir\ متناظر نیست

2- الگوی صادراتی: مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست مخالف صفر باشد

خطای مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبرنیست

1- الگوی صادراتی:
100/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * ارزش ریالی کالا) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

2- الگوهای دیگر:
100/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ بعد از تخفیف) = فیلد “مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

3- الگوی طلا، جواهر و پلاتین:
(0.09 * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

4- الگو طلا، جواهر و پلاتین – در صورت وجود کالاهای مشمول مالیات مثل شمش
(0.09 * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) + (100/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ قبل از تخفیف)) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

خطای مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست

1- مقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمت)، در پایگاه اطلاعات شناسه‌ کالاها وجود نداشته باشد

خطای قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد

1- شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد

2- قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود

خطای در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده است

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

1- فیلد شامل کارکترهای عددی 0 تا 9 نباشد

2- فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 4 رقم باشد

خطای مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) “tinb” خالی است

اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلدهای کد ملی (bid) یا کد پستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می‌دهد

خطای در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو(regex) رعایت نشده است

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

1- فیلد شامل کارکترهای عددی 0 تا 9 نباشد

2- خریدار حقیقی – اتباع غیر ایرانی (فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 14 رقم باشد)

3- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی (فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 11 رقم باشد)

خطای در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدارالگو (regex) رعایت نشده است

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

1- فیلد شامل کارکترهای عددی 0 تا 9 نباشد

2- خریدار حقیقی (فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 10 رقم باشد)

3- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی (فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 11 رقم باشد)

4- خریدار اتباع غیرایرانی (فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از 12 رقم باشد)

دریافت نرم افزار تحت وب ارسال صورتحساب به سامانه مودیان